支出是企业生产经营活动的经常性业务。它是经济主体为了达到特定目的而进行的支付行为所导致的资源的减少。 以下是为大家整理的关于单位整体支出绩效监控报告的文章6篇 ,欢迎品鉴！

【篇一】单位整体支出绩效监控报告

　　为进一步加强财政支出的监督管理，规范支出预算执行，提高财政资金使用效益，全面推进预算绩效管理，我镇对2018年度财政性资金整体使用情况进行了绩效自评，现将有关情况报告如下：

　　一、 部门概况

　　（一）部门基本情况

　　马迹塘镇政府下设机关机构包括党政办、财政所、组织办、计生办、招商引资办、农业农村办、扶贫工作站、村账镇管办、综治办、安委办、重点工程建设办、民政所、人力资源与社会保障中心、农村清洁工程办、城镇建设投资公司、国土规划城建环保所、纪委监察室、文体卫站、便民服务中心等办站所，属行政机关。

　　2018年马迹塘镇人民政府编制人数132人（其中行政编制73人、全额事业编制56人、工勤编制3人），实有在职人员121人（其中行政和参公58人、全额事业在职55人、自收自支事业在职8人），退休人员92人。

　　主要职能是贯彻落实国家政策，严格依法行政；实施社会公共管理，提供社会公共服务；发展镇村经济、文化和社会事业；维护社会秩序，确保社会稳定；按计划组织本镇财政收入和税收收入的征收，完成国家财政计划；制定并部署重点工程建设等。

　　2018年重点工作计划：完成县下达的农村公路硬化、危桥改造任务；完成马迹塘仙洲路棚户区改造项目；完成惊石农业科技公司项目；完成天府庙棚户区改造项目；丫峰生猪养殖项目等等。

　　（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

　　全年预算完成财政收入2848.24万元；其中：基本支出2274.5万元，项目支出573.74万元，

　　当年可用财力2848.24万元。

　　全年预算总支出2848.24万元，其中公用经费共2274.5万元，公用经费是为保障各部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中包括工资福利支出1350.22万元，对个人和家庭补助466.06万元，商品和服务支出458.22万元（其中：办公费用120.65万元，三公经费23.12万元）。项目支出合计573.74万元。

　　（三）项目绩效目标设立情况，主要包括部门中长期绩效目标和年度绩效目标。

　　目标：执行镇人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；发展和管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；维护社会秩序，确保社会稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

　　制定并部署重点工程建设、基础设施建设等；办理上级县委、县政府政府交办的其他事项；全年实现财政总收入2848.24万元。

　　二、部门整体支出管理及使用情况分析

　　 （一）基本支出

　　主要用于保障职工基本工资、津贴补贴、奖金、乡镇工作补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出等工资福利支出、办公费、三公经费等商品和服务支出、遗属人员生活补助、独生子女奖励金等对个人和家庭的补助等。

　　1、公用经费使用情况（单位：万元）

　　费用项目

　　本年

　　预算指标

　　本年

　　决算金额

　　差额

　　（实际-预算）

　　工资福利支出

　　1059.95

　　1350.22

　　290.27

　　商品和服务支出

　　85.6

　　458.22

　　372.62

　　对个人和家庭补助

　　24.85

　　466.06

　　441.21

　　合计

　　1170.4

　　2274.5

　　1104.1

　　2、三公经费使用情况（单位：万元）

　　费用项目

　　2018年度

　　预算金额

　　2018年度实际支出

　　2018年度结余金额

　　2017年度实际支出

　　2018年度相比上年

　　增加额

　　公务

　　接待费

　　21.69

　　20.42

　　1.27

　　20.68

　　-0.26

　　公务用车运行

　　维护费

　　4

　　2.68

　　1.32

　　2.76

　　-0.08

　　合计

　　25.69

　　23.1

　　2.59

　　23.44

　　-0.34

　　2018我镇“三公”经费中公务接待费与预算金额相差1.27万元，相比2017年度实际支出减少0.26万元，公务用车运行维护费与预算金额相差1.32万元，与2017年相比有所减少0.08万元，实现了对三公经费的严格把控与费用节约。其中工资福利支出大于预算指标的原因在于事业行政单位人员津补贴与绩效工资全面进行了提标。

　　 （二）项目支出

　　2017年我镇项目预算总支出1962.21万元，项目实际支出为573.74万元，主要用于资江河道桃江段砂石开采权出让价款分配支出合计22.05万元；丫峰村畜禽粪污治理专项支出合计300万元；马迹塘土地出让金返还经费支出合计86.11万元；其他扶贫支出合计13万元；乡镇财政管理资金合计3.2万元；2017年非税收入体制结算合计30.64万元；肺结核患病学生救助合计0.74万元；基层办公楼及村部维修费合计3万元；一事一议补助合计115万元。

　　在一定程度保证了社会各项事业发展的资金，发展镇村经济、文化、民生各项事业；维护社会秩序，促进社会经济健康有序发展。

　　三、项目组织实施情况分析

　　我乡建立了专项资金管理办法，严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。专项资金的申报严格按照财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。建立专项资金台账，监督专项资金使用。

　　四、部门整体支出绩效情况分析

　　2018年，我镇根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。我镇2018年度部门整体支出绩效评价...